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今年，东兴铝业公司以提高经营效率为目标，以风险管理为导向，以流程识别为基础，以重要控制活动为导向，以财务内部控制为导向，紧密结合机构改革和功能调整实际，制作科学系统内部控制手册，为完善管理制度获得技术提示，帮助企业高质量发展。截至目前，内部控制系统建设已完成，预计将于2020年1月运营。

近年来，东兴铝业公司积极开展制度重建、流程再生、企业标准化建设三大企业管理工程，企业管理体系越来越稳定，但目标管理细分，防范风险仍需加强。启动内部控制系统建设，主要是为了提高企业经营管理的合法合规性，内部管理更加系统化、细致化、规范化。该公司行政处企业管理科长章臣元表示，在企业发展过程中，要构建企业管理目标，必将面临各种风险、变化和挑战。

我们可以通过建立内部控制系统来防止和消除，建立管理控制活动的规范运营和持续提高。3月，东兴铝业公司邀请国内专业资质强的会计师事务所对该公司现有的组织结构、责任体系、业务流程、制度体系、自我管理评价体系等进行调查、分析，制定内部控制体系建设项目实施方案，积极开展各阶段的工作。

在系统建设过程中，该公司抓住内部管理活动的重要环节，全面识别各种业务流程、管理制度，查询经营管理风险点，评价风险影响度，制作分类风险和缺失表格，通过具体控制节点和拒绝控制的内部控制流程系统框架，实施业务流程再生，识别责任权限，制作权限提示和不相容的职务分离表格，着力抓住资金、投资、订单、销售、业务外包、建设工程、合同管理、贷款、人力资源管理、安全生产等重要业务流程控制，融合内部控制目标，不符合规范，不符合规范，不符合规范规范，不符合规范规范，不符合规范规范，不符合规范经过基础调查、问题临床、内部控制体系建设、制度修正等环节，东兴铝业公司构成了27个内部控制业务管理模块，职责如何分配、流程如何设计、管理权限如何调整、制度如何制定等问题，可以在内部控制体系手册中找到合适的内容。有了内部控制系统手册，就等于有了管理工具书，使管理更加准确细致。

章臣元说明，合同管理包括制度索引、合同对象调查方法、合同谈判管理方式、合同印鉴管理等11项内容，对合同制定、审查、继续执行等环节的权限和程序规定进行了一一说明，有效监视合同的执行，提高合同的执行情况和效果的检查、分析和竣工检查具有最重要的指导意义。为了确保内部控制系统的有效运营，东兴铝业公司积极开展内部控制基础知识、内部控制系统建设、内部控制评价等培训，使该公司内部控制管理人员和业务骨干更加详细了解同行业领先的内部控制方法和案例、内部控制系统建设构想和工作方法、各流程内部控制评价标准和测试要点等内容，提高了管理人员的经营管理水平和风险防范能力。

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